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全年策动完成率达15.2%

发布日期:2024-06-15 21:18    点击次数:152

全年策动完成率达15.2%

华泰证券发布研报称,4月29日金地集团(600383.SH)发布24年一季报,全年杀青营收69.6亿元(yoy-51.5%),归母净利-2.8亿元(yoy-154.4%)。保管公司2024-2026年EPS辞别为0.20/0.20/0.21的盈利展望。可比公司2024年Wind一致预期PB均值为0.39倍,因公司短期债务压力偏大,因此赐与公司2024年0.26倍PB,成见价3.80元(前值4.38元),保管“抓有”评级。公司净欠债率以及扣除预收账款的金钱欠债率均适应“三说念红线”圭臬,销售回款镌汰的情况下,短债压力仍较昭彰,现款短债比约0.6。

华泰证券主要不雅点如下:

结算范畴镌汰、资本用度培植导致损失

期内,金地集协作算量镌汰导致营收下滑51.5%。跟着商场利润率核心下行,公司毛利率进一步下滑,期内公司毛利率同比下降2.6pct至14.9%。与此同期,技术费工具备刚性, 海口市李节科技有限公司期内销售/处分睬务用度率辞别达4.7%/10.3%,八达机电有限公司同比培植1.5/4.4pct。此外因现款流承压, 浙江嘉爵摩托车制造有限公司期内财务用度支拨达5.3亿元,同比+113%。合座而言,收入镌汰重叠资本用度的培植,导致期内出现上市以来初度损失。

销售同比下滑,齐备录用同比增长

期内,金地集团新开工面积27.8万方,煤气矿业设备同比-52%,全年策动完成率达15.2%。新增货值下降,因此销售范畴也在镌汰。期内公司签约金额167.3亿元,签约面积98.4万方,同比辞别-62.1%/-59.5%。投拓方面,2023年9月起公司住手拿地,不绝至2024年一季度。公司成就业务重点放在齐备录用步调。期内齐备面积达144.9万方,同比+8%,全年策动完成率13.5%。成就业务合座镌汰,在行业筑底阶段,公司在保险安全性的基础上,通过向物管、物业租借和代建等地产相干行业转型以保存发展的后劲。

有息欠债抓续压降,周转存量搪塞资金压力

金地集团净欠债率以及扣除预收账款的金钱欠债率均适应“三说念红线”圭臬,销售回款镌汰的情况下,短债压力仍较昭彰,现款短债比约0.6。但一年内到期有息欠债范畴约386亿,环比2023年末下降24亿。适度期末,公司有息欠债范畴约893亿,同比压降287亿,较2023年末进一步去杠杆。本年Q2-Q4的还款岑岭为5月-6月(35亿)以及年底11-12月(30亿)。公司在行业景气度下行周期面对一定财务压力,但也在周转存量积极搪塞。

风险指示:行业销售下滑风险;债券价钱下落导致公司现款流承压。



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